社團法人中華民國紅心字會      113年度『紅心向日葵公益金~弱勢兒童營養餐費暨兒少生活扶助計畫』支出統計表      募款期間：112/12/1~113/9/30   財物使用期間：112/12/1~113/11/30(本次結算至113/7/31) 製表日：113/08/14 許可文號：衛部救字第1121363532號函 序號 項目 預算金額 執行金額 預算達成率 預計人次 實際人次 達成率 1 專業服務工作人員薪資 1,638,000 0 0.0% 　 　 　 2 A弱勢兒少生活扶助(兒童餐費補助) 4,716,000 3,055,250 64.8% 1,536 1927 125.5% 3 B弱勢兒少生活扶助(教育扶助) 300,000 10,000 3.3% 60 52 86.7% 4 C弱勢兒少生活扶助(弱勢家庭緊急生活扶助) 120,000 158,900 132.4% 12 45 375.0% 5 D-1弱勢兒少生活扶助(向陽獎助學金) 600,000 0 0.0% 120 120 100.0% 6 D-2弱勢兒少生活扶助(獎助學金) 3,490,620 3,716 0.1% 555 512 92.3% 7 1.弱勢家庭直接服務(北區) 190,800 27,801 14.6% 30 35 116.7% 8 2.弱勢家庭志工團(北區) 39,000 0 0.0% 60 　 0.0% 9 3.弱勢兒少培力團體(北區) 82,880 0 0.0% 64 　 0.0% 10 4.弱勢家庭關懷活動(北區) 60,960 2,773 4.5% 480 489 101.9% 11 5.弱勢家庭服務專業人員共識營(北區) 123,400 51,838 42.0% 30 15 50.0% 12 6.弱勢家庭親子活動(北區) 216,400 0 0.0% 90 76 84.4% 13 7.弱勢家庭諮商輔導(北區) 32,000 76,950 240.5% 16 6 37.5% 14 8.弱勢家庭到宅親職指導(北區) 60,000 0 0.0% 60 7 11.7% 15 9.弱勢家庭親子營隊(東區) 75,440 0 0.0% 20 7 35.0% 16 10.弱勢家庭社工專業人員訓練(中區) 46,200 16,335 35.4% 20 52 260.0% 17 11.弱勢家庭關懷服務(中區) 7,200 200 2.8% 1200 2552 212.7% 18 12.弱勢家庭家屬支持團體(中區) 96,000 2,000 2.1% 80 59 73.8% 19 13.弱勢家庭子女培力團體(中區) 96,000 0 0.0% 40 82 205.0% 20 14.弱勢家庭親子工作坊(中區) 7,800 0 0.0% 100 120 120.0% 21 15.弱勢家庭親子共遊(中區) 71,100 69,738 98.1% 100 865 865.0% 22 16.弱勢家庭社區及網絡宣導(中區) 10,000 16,388 163.9% 30 33 110.0% 23 17.弱勢家庭志工團(中區) 28,200 2,414 8.6% 120 　 0.0% 24 18.弱勢家庭愛心演唱會暨弱勢家庭親子活動 992,000 0 0.0% 200 311 155.5% 25 勸募活動之必要支出(由募得款項支付) 1,900,000 1,136,218 59.8% 　 　 　 26 支出總計 15,000,000 4,630,521 30.9% 5,023 7,365 146.6% 27 收入總計 15,000,000 10,297,749 68.7% 　 　 　 28 收入-支出 0 5,667,228